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湖北省政協(xié)辦公廳2017年度部門預(yù)算信息公開內(nèi)容

2017-02-24 10:06:21  

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一、政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

 政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)11個(gè)正廳級(jí)單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、委員工作委員會(huì)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（20個(gè)處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、行政處、接待處、聯(lián)絡(luò)處、離退休干部處、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科文衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、委員工作委員會(huì)辦公室、活動(dòng)中心。

湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會(huì)公開本單位2017年的部門預(yù)算。

二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常委專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)、提案辦理協(xié)商會(huì)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)等的會(huì)務(wù)工作。

2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日?；顒?dòng)的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。

4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問題，提出解決辦法。

5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。

6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。

7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級(jí)各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會(huì)、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障工作。

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。

11.承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

三、湖北省政協(xié)辦公廳2017年收支預(yù)算情況說明

（一）2017年本年收入預(yù)算為12321.06萬元，其中:財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款11316萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)969.05萬元，其他收入36萬元。

（二）2017年本年支出預(yù)算12321.06萬元。其中：

1.基本支出6944.05萬元。包括當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出6575萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)369.05萬元。

2.項(xiàng)目支出5377萬元。包括當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出4741萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)600萬元。

四、2017年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況說明

 1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有所減少是按照規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出逐年遞減5%，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，結(jié)合公車改革的實(shí)際，測(cè)算2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出金額為700萬元。與2015年決算、2016年預(yù)算對(duì)比表。

年份     科目	2015年決算	2016年預(yù)算收入	2017年預(yù)算支出	比2015年減少金額	比2016年減少金額
“三公”費(fèi)用合計(jì)	643.02	711	700	56.98	-11
公務(wù)接待費(fèi)用	285	260	255	-30	-5
出國（境）費(fèi)用	107.33	180	175	57.67	-5
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	250.69	271	270	20.69	-1
其中：公務(wù)用車購置			37.98
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)			232.02

2.政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算支出總金額911.74萬元。其中：會(huì)議類政府采購項(xiàng)目金額為350萬元，其他商品和服務(wù)支出（租車費(fèi)）30萬元，物業(yè)管理費(fèi)215.34萬元，車輛加油40萬元，車輛保險(xiǎn)30萬元，車輛維修和保養(yǎng)40萬元，中央空調(diào)主機(jī)更換95萬元，《世紀(jì)行》等資料印刷費(fèi)60萬元，辦公設(shè)備購置51.4萬元。

3.2017年收支增減情況說明

2017年本年收入12321.05萬元（其中：財(cái)政撥款收入12285.05萬元），比上年增加1122.79萬元。主要原因一是機(jī)關(guān)新進(jìn)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加145.79萬元，二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加977萬元（含600萬元基建資金結(jié)轉(zhuǎn)、70萬元派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)），辦公大樓零星維修、勞務(wù)派遣人員工資上漲導(dǎo)致一般行政管理項(xiàng)目較上年增加139萬元；委員參政議政宣傳力度加大導(dǎo)致參政議政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加181萬元。以上合計(jì)1122.79萬元。

4.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2017年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（基本支出）為6944.05萬元。其中:財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款6575萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)369.05萬元。

      我單位無政府性基金預(yù)算支出

5.名詞解釋

 (1).行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。

 (2).一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系特殊經(jīng)費(fèi)、《世紀(jì)行》等委員學(xué)習(xí)資料和文件編印費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)。

 (3).政協(xié)會(huì)議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十一屆四次會(huì)議；協(xié)商議政類會(huì)議（常委會(huì)、常委專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)）；經(jīng)常性工作會(huì)議（組團(tuán)參加全國兩會(huì)、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會(huì)、全省政協(xié)研究室工作會(huì)議、全省政協(xié)信息工作會(huì)議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會(huì)議（省政協(xié)中秋戲曲晚會(huì)、港澳委員中秋聯(lián)誼會(huì)、全省各界人士迎新茶話會(huì)等）；協(xié)作研討會(huì)（全省市州政協(xié)主席座談會(huì)、專委會(huì)調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會(huì)等）。

 (4).參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的視察、調(diào)研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、委員年度視察培訓(xùn)及界別活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)九個(gè)專委會(huì)及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和政協(xié)大型專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)。

 (5).歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協(xié)離退休人員的離退休費(fèi)用支出。

 (6).行政單位醫(yī)療（2100501）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

 (7).其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599)：省政協(xié)離退休人員2016年度離退休費(fèi)增補(bǔ)費(fèi)用支出。

      2017年度部門預(yù)算公開附表.xls