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湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)2016年度部門決算信息公開(kāi)內(nèi)容

2017-09-05 09:10:59  

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 一、政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

 2016年湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)11個(gè)正廳級(jí)單位，分別是：省政協(xié)機(jī)關(guān)、研究室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、委員工作委員會(huì)。

 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（19個(gè)處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書(shū)處、文書(shū)處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、行政處、接待處、聯(lián)絡(luò)處、離退休干部處、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科文衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、委員工作委員會(huì)辦公室；1個(gè)內(nèi)設(shè)事業(yè)單位：活動(dòng)中心。

 省政協(xié)機(jī)關(guān)是政協(xié)湖北省委員會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門。

二、湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)主要職責(zé)

 1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常委專題協(xié)商會(huì)、月度界別協(xié)商座談會(huì)的會(huì)務(wù)工作。

 2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

 3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研、考察、提案辦理協(xié)商等日?；顒?dòng)的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。

 4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問(wèn)題及解決辦法。

 5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。 

 6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及其有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見(jiàn)和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。

 7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國(guó)政協(xié)委員、省級(jí)各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會(huì)、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

 8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障工作。

 9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

 10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。

 11.承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

三、關(guān)于決算收支增減情況說(shuō)明

本年收入數(shù)11847.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11829.55萬(wàn)元。本年支出數(shù)11847.17萬(wàn)元，其中，基本支出7170.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4676.93萬(wàn)元。

本年收入較上年有所增加一是由于湖北省上調(diào)工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加；二是公用經(jīng)費(fèi)含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)377萬(wàn)元，機(jī)關(guān)食堂改造、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高等因素使得公用經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增加；三是2016年文史委舉辦了委員上海培訓(xùn)班，培訓(xùn)費(fèi)較上年有所增加。

四、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況說(shuō)明

2016年省政協(xié)機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出616.86萬(wàn)元，比2015年度減少26.15萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)166.78萬(wàn)元，較2015年減少118.22萬(wàn)元，完成省外賓客團(tuán)組接待任務(wù)89批826人（其中：部級(jí)帶隊(duì)來(lái)鄂視察、考察調(diào)研和出席各類活動(dòng)接待任務(wù)共19批96人次；全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)、專委會(huì)等來(lái)鄂接待16批178人次；其他省市自治區(qū)來(lái)鄂54批552人次）；公務(wù)用車費(fèi)265.38萬(wàn)元，較2015年增加14.69萬(wàn)元，車改后公務(wù)用車保有量43輛；因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)184.7萬(wàn)元，較2015年增加77.37萬(wàn)元，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)批次5批，出境3批，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)5批，出境3批，外事接待79批次。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)有所差異一是由于2016年新的領(lǐng)導(dǎo)班子上任，赴港澳和委員交流次數(shù)增加，因此因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較預(yù)算略有增加；二是公車改革后，取消部分公務(wù)用車，公車運(yùn)行費(fèi)隨之減少；三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見(jiàn)，公務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)和人數(shù)較上年減少。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1163.3萬(wàn)元，比2015年度有所增加是因?yàn)楸灸旯媒?jīng)費(fèi)支出含上年結(jié)轉(zhuǎn)的377萬(wàn)元。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2016年度政府采購(gòu)支出總額1563.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出62.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1500.52萬(wàn)元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本單位共有車輛82輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車34輛，一般公務(wù)用車48輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)。

八、關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（見(jiàn)附件）

注：我單位無(wú)政府性基金支出

 (二)有關(guān)科目名稱解釋

1.行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。

2.一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過(guò)程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系特殊經(jīng)費(fèi)、《世紀(jì)行》等委員學(xué)習(xí)資料和文件編印費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)。

3.政協(xié)會(huì)議（2010204）：反映省政協(xié)召開(kāi)的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十一屆四次會(huì)議；協(xié)商議政類會(huì)議（常委會(huì)、常委專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)）；經(jīng)常性工作會(huì)議（組團(tuán)參加全國(guó)兩會(huì)、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會(huì)、全省政協(xié)研究室工作會(huì)議、全省政協(xié)信息工作會(huì)議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會(huì)議（省政協(xié)中秋戲曲晚會(huì)、港澳委員中秋聯(lián)誼會(huì)、全省各界人士迎新茶話會(huì)等）；協(xié)作研討會(huì)（全省市州政協(xié)主席座談會(huì)、專委會(huì)調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會(huì)等）。

4.參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的視察、調(diào)研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、委員年度視察培訓(xùn)及界別活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)九個(gè)專委會(huì)及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和政協(xié)大型專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)。

5.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協(xié)離退休人員的離退休費(fèi)用支出。

6.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

7.其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599):省政協(xié)離退休人員2016年度離退休費(fèi)增補(bǔ)費(fèi)用支出。

 

附件：1.2016年部門決算公開(kāi)表

    2.2016年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

      2016年決算公開(kāi)表.xls

2016年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc