目 錄
一、政協(xié)湖北省委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)主要職責(zé)
三、關(guān)于決算收支增減變化情況說明
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出及增減情況說明
五、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出及增減情況說明
六、關(guān)于政府采購支出及增減情況說明
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用及增減情況說明
八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
九、有關(guān)名詞解釋
一、政協(xié)湖北省委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置
2017年湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)11個正廳級單位，分別是：省政協(xié)機(jī)關(guān)、研究室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文史和學(xué)習(xí)委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（20個處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科文衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文史和學(xué)習(xí)委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室；2個內(nèi)設(shè)事業(yè)單位：活動中心、期刊網(wǎng)絡(luò)中心。
省政協(xié)機(jī)關(guān)是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門。
二、湖北省政協(xié)機(jī)關(guān)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協(xié)商會、月度界別協(xié)商座談會的會務(wù)工作。
2.組織實施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研、考察、提案辦理協(xié)商等日?；顒拥穆?lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實施工作。
4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗、共性問題及解決辦法。
5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。
6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及其有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。
8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。
9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項的聯(lián)系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
三、關(guān)于決算收支增減變化情況說明
本年收入數(shù)12487.99萬元，比上年增加640.82萬元，增幅5.41%。其中：財政撥款收入12457.86萬元，比上年增加628.31萬元，增幅5.31%；本年支出數(shù)12487.99萬元，比上年增加640.82萬元，增幅5.41%。其中：基本支出7687.68萬元，比上年增加123.38萬元，項目支出4800.31萬元。比上年增加123.38萬元。2017年收支較上年增加主要是由于一是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，獎金基數(shù)相應(yīng)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是省政協(xié)委員之家局部維修改造項目600萬元為新增的一次性項目。
本年度無政府性基金預(yù)算支出，未舉借政府債務(wù)，財政省本級專項支出即專項轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算為1000萬元，和上年一致。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出及增減情況說明
2017年“三公”經(jīng)費支出共535.45萬元，占全年總支出的4.25%，較上年減少46.83萬元，降幅8.75%， 結(jié)合省政協(xié)工作實際，測算2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出金額為560萬元，較上年減少140萬元，降幅20%，按照中央八項規(guī)定和省委六條意見，逐年壓縮“三公”經(jīng)費支出。
2017年公務(wù)接待費較上年減少16.44萬元降幅10.92%，公務(wù)接待費的減少是由于公務(wù)接待的人次和批次較2016年均有所減少，因此公務(wù)接待經(jīng)費有所節(jié)??；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年決算數(shù)減少132.02萬元、其中：公務(wù)用車購置經(jīng)費減少45.96萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少86.06萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年決算數(shù)大幅減少一是由于統(tǒng)計口徑存在差異，年初編制2017年預(yù)算時租車費也含在內(nèi)，決算時按財政要求將租車費從公務(wù)用車運行維護(hù)費里剔除；二是車改后，公務(wù)用車頻率減少，因此公車運行維護(hù)費有所節(jié)??；因公出國（境）費增加67.04萬元，增幅26.63%，因公出國（境）經(jīng)費較上年增加67.04多萬元是由于年中追加省級領(lǐng)導(dǎo)三批出國經(jīng)費82.2萬元。
2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次共99批997人次；公務(wù)用車購置數(shù)為1輛，公務(wù)用車保有量55輛；因公出國（境）團(tuán)組共12批40人次。
單位：萬元
五、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出及增減情況說明
本單位2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出770.48萬元，比2016年度減少35.31%，金額減少420.49萬元是因為我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委六條意見，厲行節(jié)約、反對浪費，因此辦公經(jīng)費較上年大幅減少。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出（元） | 2017年 | 2016年 | 比上年增減 |
小計 | 7348223.41 | 9675748.13 | -2327524.72 |
辦公費 | 208994.75 | 307874.52 | -98879.77 |
印刷費 | 26000.00 | 11755.00 | 14245.00 |
手續(xù)費 | 360.00 | 480.00 | -120.00 |
水費 | 56033.41 | 14937.20 | 41096.21 |
電費 | 103262.32 | 228562.80 | -125300.48 |
郵電費 | 47623.89 | 301652.77 | -254028.88 |
物業(yè)管理費 | 703470.00 | 777019.10 | -73549.10 |
差旅費 | 17713.03 | 67339.97 | -49626.94 |
因公出國（境）費用 | 0.00 | 100000.00 | -100000.00 |
維修（護(hù)）費 | 127105.83 | 2329811.43 | -2202705.60 |
會議費 | 0.00 | 156725.51 | -156725.51 |
培訓(xùn)費 | 0.00 | 200.00 | -200.00 |
公務(wù)接待費 | 5548.00 | 2475.00 | 3073.00 |
專用材料費 | 0.00 | 7401.00 | -7401.00 |
勞務(wù)費 | 437349.98 | 741613.28 | -304263.30 |
委托業(yè)務(wù)費 | 333994.00 | 114014.00 | 219980.00 |
工會經(jīng)費 | 600000.00 | 630000.00 | -30000.00 |
福利費 | 2153959.53 | 2002539.55 | 151419.98 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 3320.00 | 492637.00 | -489317.00 |
其他交通費用 | 1838760.00 | 1388710.00 | 450050.00 |
其他商品和服務(wù)支出 | 684728.67 | 0.00 | 684728.67 |
六、關(guān)于政府采購支出及增減情況說明
本單位2017年度政府采購支出總額982.02萬元，其中：政府采購貨物支出269.52萬元、政府采購工程支出2萬元、政府采購服務(wù)支出710.5萬元。政府采購支出較上年減少581.09萬元，降幅37.18%。較上年大幅下降一是由于公務(wù)用車購置較上年減少45.96萬元，二是機(jī)關(guān)食堂和港澳委員交流聯(lián)誼平臺151.57萬元和辦公家俱購置經(jīng)費161.19萬元為2016年的一次性項目，三是政府采購目錄和金額有所調(diào)整。
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用及增減情況說明
截至2017年12月31日，本單位共有車輛48輛，較上年減少34輛，是由于車輛改革之后34輛車處置下賬。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車27輛，一般公務(wù)用車21輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺。
八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金共計5387萬元（其中：政協(xié)參政議政類項目1415萬元、政協(xié)會議類項目1085萬元、政協(xié)委員視察類項目450萬元、政協(xié)一般行政管理事務(wù)類項目1437萬元、全省政協(xié)系統(tǒng)專項補助經(jīng)費項目1000萬元），占一般公共預(yù)算項目支出總額100%。從評價情況看，各項目圍繞目標(biāo)任務(wù)，基本完成了全年各項工作任務(wù)；資金到位及時，項目執(zhí)行率較高，項目資金專款專用，資金支出的審批手續(xù)符合相關(guān)財經(jīng)法規(guī)和專項資金管理辦法；項目指標(biāo)完成度較高，效益顯著。
我單位按要求組織開展整體支出績效評價，從評價情況看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出；在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度；在項目實施過程中，嚴(yán)格按方案組織項目實施，并加強監(jiān)督；實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
政協(xié)參政議政類項目全年預(yù)算1415萬元，執(zhí)行數(shù)1247萬元，完成預(yù)算的88.13%。政協(xié)會議類項目全年預(yù)算1085萬元，執(zhí)行數(shù)885萬元，完成預(yù)算的81.57%。政協(xié)委員視察類項目全年預(yù)算450萬元，執(zhí)行數(shù)318萬元，完成預(yù)算的70.67%。政協(xié)一般行政管理事務(wù)類項目全年預(yù)算1437萬元，執(zhí)行數(shù)1331萬元，完成預(yù)算的92.62%。全省政協(xié)系統(tǒng)專項補助經(jīng)費項目全年預(yù)算1000萬元，執(zhí)行數(shù)1000萬元，完成預(yù)算的100.00%。
從產(chǎn)出來看，我單位2017年圓滿召開各類會議;圍繞省委省政府重大方針政策的貫徹落實，群眾關(guān)心熱點難點問題的解決，重大項目的建設(shè)，組織了委員開展視察工作; 選擇經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中具有綜合性、全局性、前瞻性的重要問題，進(jìn)行了調(diào)查和研究；完成省政協(xié)委員視察、調(diào)研、考察、提案辦理協(xié)商等日常活動的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體工作; 完成省政協(xié)履職的對內(nèi)對外宣傳、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作;各項產(chǎn)出指標(biāo)均完成或超額完成。
從效果來看，我單位部門整體支出效果滿意度較高，省政協(xié)及其常委會認(rèn)真貫徹中共中央和中共湖北省委的部署要求，高舉愛國主義、社會主義旗幟，堅持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，堅持維護(hù)核心、圍繞中心、凝聚人心；堅持聚焦全面從嚴(yán)治黨，發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督作用，構(gòu)建省委、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)督辦、領(lǐng)辦提案工作機(jī)制，打造月度協(xié)商座談會品牌。經(jīng)中共湖北省委批準(zhǔn)在各專門委員會設(shè)立分黨組，思想政治建設(shè)取得新成效，服務(wù)改革發(fā)展取得新成績，推進(jìn)協(xié)商民主建設(shè)取得新進(jìn)展，自身建設(shè)取得新突破，為我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和社會主義民主政治建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)，取得了較高的經(jīng)濟(jì)社會效益。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：主要未完成指標(biāo)為：1.年度組織委員視察活動次數(shù)、2.年度組織調(diào)研次數(shù)、3.專題調(diào)研報告和專項建議被各級黨政機(jī)關(guān)采用篇數(shù)。未完成的原因主要是年初設(shè)定指標(biāo)時，將視察、調(diào)研次數(shù)合并統(tǒng)計，而本次是分開進(jìn)行核算，導(dǎo)致實際完成值遠(yuǎn)小于年度指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施：2018年度，我們將進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)編制：一是在編制年初預(yù)算時，設(shè)立整體支出目標(biāo)和指標(biāo)，整體支出績效目標(biāo)與當(dāng)年工作目標(biāo)、工作重點緊密結(jié)合，突出重點工作內(nèi)容。二是及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行動態(tài)變化過程，重點研究預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題，強化預(yù)算執(zhí)行全過程的管理，準(zhǔn)確預(yù)測預(yù)算收支的發(fā)展趨勢。三是提煉出指向明確、具體、可量化、與資金相匹配的績效指標(biāo)，避免指標(biāo)簡單易達(dá)問題，將績效評價工作落到實處，使評價結(jié)果能夠發(fā)揮更大的作用。
九、有關(guān)名詞解釋
1.行政運行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費）等費用。
2.一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過程中正常事務(wù)運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項經(jīng)費、海外聯(lián)系特殊經(jīng)費、《世紀(jì)行》等委員學(xué)習(xí)資料和文件編印費、接待經(jīng)費。
3.政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括省政協(xié)十一屆五次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議（組團(tuán)參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會議（省政協(xié)中秋戲曲晚會、港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。
4.參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的視察、調(diào)研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費、委員年度視察培訓(xùn)及界別活動專項經(jīng)費、政協(xié)九個專委會及研究室專項經(jīng)費和政協(xié)大型專題調(diào)研經(jīng)費。
5.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協(xié)離退休人員的離退休費用支出。
6.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費支出。
7.其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599):省政協(xié)離退休人員2016年度離退休費增補費用支出。
附件：1.湖北省政協(xié)辦公廳2017年整體支出績效自評報告
2.2017年度項目支出績效自評表
3.2017年度省直部門決算公開表
附件：
附件1：湖北省政協(xié)辦公廳2017年整體支出績效自評報告.docx
政協(xié)湖北省委員會辦公廳
2018年8月27日
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