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2020年度湖北省政協(xié)辦公廳部門決算公開說明

2021-09-06 15:24:19

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一、政協(xié)湖北省委員會機構(gòu)設(shè)置

二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出總體情況說明

（二）收入情況說明

（三）支出情況說明

（四）一般公共預算財政撥款支出總體情況說明

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

（六）財政專項支出情況說明

（七）專項轉(zhuǎn)移支付分縣市情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預算情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）績效評價結(jié)果應用情況

九、有關(guān)名詞解釋

2020年度湖北省政協(xié)辦公廳部門決算公開說明

一、政協(xié)湖北省委員會機構(gòu)設(shè)置

政協(xié)湖北省委員會機關(guān)設(shè)12個正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)（21個處、室、機關(guān)黨委）和2個事業(yè)單位：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機關(guān)黨委辦公室、行政處、會議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協(xié)活動中心和省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心。

湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費預算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負責向社會公開本單位2020年的部門決算。

二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責

1.負責政協(xié)湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、月度專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會、提案辦理協(xié)商會、經(jīng)濟形勢分析會等的會務工作。

2.組織實施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.負責省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日?；顒拥穆?lián)絡(luò)、服務和具體實施工作。

4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗、共性問題，提出解決辦法。

5.負責省政協(xié)工作的新聞宣傳。

6.負責收集并向省委、省政府及有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。

7.負責聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

8.負責省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

9.負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯(lián)系和辦理工作。

11.承辦上級交辦的其他工作事項。

三、2020年度部門決算情況說明

2020年省政協(xié)辦公廳認真落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，精簡會議活動，厲行節(jié)約，合理壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，切實減少各項經(jīng)費開支。

（一）收入支出總體情況說明

省政協(xié)辦公廳2020年總收入11234.68萬元，比上年收入12942.25萬元減少1707.57萬元，降幅13.20%?？傊С?1277.11萬元，比上年支出12942.25萬元減少1665.14萬元，降幅12.87%。主要原因是2019年開展了大型信息化建設(shè)項目，導致前后年度存在較大的收支差異。

（二）收入情況說明

省政協(xié)辦公廳2020年總收入11234.68萬元，比年初預算收入12549.37萬元減少1314.69萬元，降幅10.48%，其中：財政撥款收入11168.88萬元，占總收入的99.42%，其他收入65.80萬元，占總收入的0.59%。下降的主要原因一是2020年省政協(xié)辦公廳根據(jù)財政要求，壓減一般性支出共計853.30萬元；二是受新冠疫情影響，部分培訓、會議、委員視察調(diào)研、公務接待及因公出國（境）活動未能如期實施，造成收入與支出減少。

（三）支出情況說明

省政協(xié)辦公廳2020年總支出11277.11萬元，比年初預算支出12549.37萬元減少1272.26萬元，降幅10.14%。其中：基本支出7437.64萬元，占總支出的65.95%；項目支出3839.47萬元，占總支出的34.05%。下降的主要原因一是2020年省政協(xié)辦公廳根據(jù)財政要求，壓減一般性支出共計853.30萬元；二是受新冠疫情影響，部分培訓、會議、委員視察調(diào)研、公務接待及因公出國出（境）活動未能如期實施，造成收入與支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款支出總體情況說明

省政協(xié)辦公廳2020年度一般公共預算財政撥款支出11168.88萬元，較年初預算12451.37萬元減少1282.49萬元，降幅10.30%。其中：基本支出7329.41萬元較預算7886.37萬元減少556.96萬元，項目支出3839.47萬元較預算4565萬元減少725.53萬元，下降的主要原因一是2020年省政協(xié)根據(jù)財政要求，壓減一般性支出共計853.30萬元；二是受新冠疫情影響，部分培訓、會議、委員視察調(diào)研、公務接待及因公出國出境活動未能如期實施，造成收入與支出減少。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

省政協(xié)辦公廳2020年度無政府性基金預算支出，未舉借政府債務。

（六）財政專項支出情況說明

省政協(xié)辦公廳2020年度財政專項支出900萬元，為市縣政協(xié)系統(tǒng)專項補助經(jīng)費。

（七）專項轉(zhuǎn)移支付分縣市情況說明

省政協(xié)辦公廳2020年度專項轉(zhuǎn)移支付支出金額為900萬元，為市縣政協(xié)系統(tǒng)專項補助經(jīng)費。

（八）國有資本經(jīng)營預算情況說明

省政協(xié)辦公廳2020年度無國有資本經(jīng)營支出。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三公經(jīng)費	2019年決算金額（萬元）	2020年初預算金額（萬元）	2020年決算金額（萬元）	2020年預決算差異率	與2019年決算差異率
總額	324.92	495	145.48	-70.61%	-55.23%
公務接待費	42.40	150.00	8.20	-94.53%	-80.66%
公務用車購置及運行維護費	104.50	170.00	137.28	-19.25%	31.37%
因公出國（境）費	178.02	175	0	-100.00%	-100.00%

2020年“三公”經(jīng)費支出占全年總支出的1.29%。其中，因公出國（境）費用為0萬元；公務用車運行維護費用137.28萬元，占“三公”經(jīng)費的94.37%；公務接待費用8.20萬元，占“三公”經(jīng)費的5.64%。

2020年“三公”經(jīng)費總額較年初預算減少349.52萬元，公務接待費、公務用車運行維護費和因公出國（境）費較年初預算分別減少141.80萬元、32.72萬元和175萬元。公務接待費減少是由于受新型冠狀病毒疫情防控影響，公務接待人次和批次較上年均大幅減少，因此公務接待經(jīng)費大幅降低；因公出國（境）費減少是由于受新型冠狀病毒疫情影響，未開展因公出國出（境）活動；公務用車運行維護費減少是由于進一步落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴控公務用車運行費用開支。

2020年國內(nèi)公務接待共27批238人次，其中：外事接待6批73人次。公務用車購置數(shù)為1輛，公務用車保有量47輛；因公出國（境）團組共0批0人次。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

省政協(xié)辦公廳2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出706.55 萬元。其中：辦公費74.11萬元、印刷費6.25萬元、水費0.28萬元、電費5.75萬元、郵電費6.51萬元、差旅費17.12萬元、維修（護）費24.35萬元、會議費19.68萬元、勞務費27.36萬元、委托業(yè)務費16.82萬元、工會經(jīng)費89萬元、福利費75.78萬元、其他交通費用150.53萬元、其他商品和服務支出137.92萬元、辦公設(shè)備購置17.85萬元、專用設(shè)備購置0.15萬元、無形資產(chǎn)購置20.1萬元、其他資本性支出17.00萬元。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算889.65萬元減少183.10萬元，降幅20.58%。主要原因是貫徹落實省委省政府規(guī)定，進一步厲行節(jié)約，壓減一般性開支，從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

2020年省政協(xié)辦公廳政府采購支出總額1414.93萬元，其中：政府采購貨物支出112.52萬元、政府采購工程支出131.34萬元、政府采購服務支出1171.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額985.30萬元，占政府采購支出總額的69.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額807.70萬元，占政府采購支出總額的57.08%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛47輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車27輛、主要領(lǐng)導干部用車3輛、機要通信用車1輛、應急保障用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，省政協(xié)辦公廳組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金3839.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，資金到位及時，嚴格按照項目用款計劃、預算用途開展支出工作。在規(guī)范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執(zhí)行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。項目績效目標完成情況較好，年初目標值基本完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，通過對年度指標完成情況進行匯總，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、可持續(xù)影響、滿意度等方面進行考核分析，當年設(shè)置的整體績效目標基本完成。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

省政協(xié)辦公廳今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果：

1.省政協(xié)綜合事務工作類項目自評綜述：本項目年初預算1,800.00萬元，預算調(diào)整-90.00萬元，實際到位1,710.00萬元，全年預算執(zhí)行1,462.78萬元，預算執(zhí)行率85.54%。項目績效自評表詳見附件1。

（1）主要產(chǎn)出和效益：認真做好接待工作，全年接待港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團來鄂考察訪問6批次，兄弟省市領(lǐng)導考察、調(diào)研接待12批次、國家領(lǐng)導人視察調(diào)研接待9批次；提升機關(guān)信息化建設(shè)水平及機關(guān)綜合治理水平，政協(xié)門戶網(wǎng)站日均訪問量超2000次，機關(guān)信息化建設(shè)水平自評90分，機關(guān)日常事務管理平臺使用率86.05%，省政協(xié)辦公廳被評為2019年度全省平安建設(shè)（綜治工作）優(yōu)勝單位。

（2）發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分績效指標值未達到年初目標。如計劃接待港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團來鄂考察訪問活動7批次，實際接待6批次，計劃接待兄弟省市領(lǐng)導考察、調(diào)研22批次，實際接待12批次，計劃接待國家領(lǐng)導人視察調(diào)研15批次，實際接待9批次，主要是因為受疫情影響，港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團來鄂考察訪問活動次數(shù)及國家領(lǐng)導人視察、兄弟省市領(lǐng)導考察調(diào)研次數(shù)減少。二是評價結(jié)果未全面體現(xiàn)項目資金支出的效益，“湖北省政協(xié)綜合事務工作類項目”資金支出方向中，近一半的資金用于保障機關(guān)辦公運行，包括物業(yè)管理費、電費、維修（護）費、勞務費等，但是年初項目申報表中，沒有績效指標對該支出方向的資金進行評價。三是產(chǎn)出指標中，“接待港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團來鄂考察訪問活動次數(shù)”、“兄弟省市領(lǐng)導考察、調(diào)研接待次數(shù)”、“國家領(lǐng)導人視察調(diào)研接待次數(shù)”3個數(shù)量指標評價方向相似，可以合并或者篩選后保留1-2個。

（3）下一步改進措施：一是充分發(fā)揮政協(xié)僑務工作優(yōu)勢，綜合考慮疫情防控要求，合理安排接待及交流工作，采用多種形式加強學習與交流，廣泛凝聚共識，做好宣傳和輿論引導，配合視察工作。二是根據(jù)項目資金支出方向和具體實施內(nèi)容，完善項目績效指標體系，調(diào)整績效指標目標值。設(shè)置“辦公環(huán)境保障度”指標，從公共設(shè)施故障報修、衛(wèi)生狀況巡檢、會議室完備程度等多方面對用于保障機關(guān)辦公運行的資金支出效益進行評價；將“兄弟省市領(lǐng)導考察、調(diào)研接待次數(shù)”、“國家領(lǐng)導人視察調(diào)研接待次數(shù)”2個指標合并，修改為“接待考察、視察調(diào)研次數(shù)”指標，優(yōu)化項目績效指標體系；考慮疫情常態(tài)化防控需求，將“接待考察、視察調(diào)研次數(shù)”指標目標值設(shè)置為20批次。

2.項目績效自評表詳見附件1。

（三）績效評價結(jié)果應用情況

1.部門績效評價結(jié)果應用情況

一是進一步做好預算執(zhí)行的監(jiān)督與分析。在預算執(zhí)行過程中建立績效運行跟蹤監(jiān)控機制，通過全方位、全過程的監(jiān)督部門預算資金的運行情況，強化預算編制的準確性，即部門預算收支的測算要以履行部門職能的需要為依據(jù)，確保預算資金的有效使用，切實提高預算績效管理的科學化、精細化水平。

二是加強績效評價結(jié)果與預算的緊密聯(lián)系。落實績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合制度，將績效評價結(jié)果作為以后年度編制預算和安排財政資金的重要依據(jù)，實行資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。

三是通過“省政府門戶網(wǎng)站”，將部門整體績效自評結(jié)果向社會公開。

2.部門績效評價結(jié)果擬應用情況

績效評價結(jié)果應用，是績效評價工作的出發(fā)點和落腳點。下一步，省政協(xié)辦公廳將落實績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合制度，將績效評價結(jié)果作為以后年度編制預算和安排財政資金的重要依據(jù)，實行資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。一是進一步完善項目，充分發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢，堅持建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，廣泛凝聚各階層力量和智慧，不斷完善制度機制，更好地把人民政協(xié)制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為國家治理效能。二是根據(jù)預算執(zhí)行情況適當調(diào)整各項目資金支出結(jié)構(gòu)，實行資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制，同時根據(jù)績效自評結(jié)果，確定下一年度預算執(zhí)行情況及指標完成情況的跟蹤監(jiān)控方向。三是根據(jù)績效自評結(jié)果，完善績效指標體系，如設(shè)置可量化的效益指標，將評價方向相似的指標進行合并匯總等。

九、有關(guān)名詞解釋

1.行政運行（2010201）：反映省政協(xié)機關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費）等費用。

2.一般行政管理事務（2010202）：反映政協(xié)機關(guān)履職過程中正常事務運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。包括省政協(xié)機關(guān)業(yè)務專項經(jīng)費、海外聯(lián)系特殊經(jīng)費、《湖北政協(xié)》等委員學習資料和文件編印費、接待經(jīng)費。

3.政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括省政協(xié)十二屆四次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會、月度專題協(xié)商會）；經(jīng)常性工作會議（組團參加全國“兩會”、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團結(jié)聯(lián)誼類會議（港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。

4.委員視察（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對提案進行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的重要形式。

5.參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進行的視察、調(diào)研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費、委員年度視察培訓及界別活動專項經(jīng)費、政協(xié)十個專委會及研究室專項經(jīng)費和政協(xié)大型專題調(diào)研經(jīng)費。

6.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協(xié)離退休人員的離退休費用支出。

7.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映省政協(xié)機關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費支出。

8.其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599):省政協(xié)離退休人員2020年度離退休費增補費用支出。

9.“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

10.因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

11.公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

12.公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件：

附件1、省政協(xié)辦公廳2020年度項目支出績效自評表.docx